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Datos del Pago
Nro. de Factura
484
Nro. de Timbrado
14197135
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. de Orden de Pago
5324
Fecha de Orden de Pago
21-10-2020
Fecha Emisión Cheque
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.144.545
IVA
Retención DNCP
₲ 41.818
Retención IVA
₲ 313.637
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO RAMON RODRIGUEZ GODOY
RUC
2331290-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23001-20-189094
Monto Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.144.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375419
Nombre de la Licitación
Auditoria Impositva
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn