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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009129
Nro. de Timbrado
13907671
Monto de la Factura
₲ 47.970.000
Nro. de Orden de Pago
5202
Fecha de Orden de Pago
28-08-2020
Fecha Emisión Cheque
28-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.184.251
IVA
₲ 4.360.909
Retención DNCP
₲ 169.203
Retención IVA
₲ 1.308.273
Retención Renta
₲ 1.308.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23001-20-189469
Monto Contrato
₲ 47.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.184.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372813
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Climatizacion
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn