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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000905
Nro. de Timbrado
11762890
Monto de la Factura
₲ 3.270.000
Nro. de Orden de Pago
11178
Fecha de Orden de Pago
31-10-2016
Fecha Emisión Cheque
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.109.710
IVA
₲ 743.636
Retención DNCP
₲ 11.653
Retención IVA
₲ 89.182
Retención Renta
₲ 59.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121308
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307389
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado