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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006835
Monto de la Factura
₲ 13.599.000
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.599.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMPUTACION SRL
RUC
80023172-4
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30096-22-219284
Monto Contrato
₲ 16.449.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.599.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.599.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415053
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servidor y Equipos de Informática
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta