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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001878
Nro. de Timbrado
14358811
Monto de la Factura
₲ 77.690.000
Nro. de Orden de Pago
2029
Fecha de Orden de Pago
15-10-2020
Fecha Emisión Cheque
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.407.491
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 282.509
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MATILDE ZARATE GONZALEZ
RUC
1591109-8
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22013-20-191766
Monto Contrato
₲ 77.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.690.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.407.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385327
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay