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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
690
Fecha de Orden de Pago
21-11-2014
Fecha Emisión Cheque
21-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.945.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Anastasio Martinez Saldivar
RUC
1292635-3
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22017-14-97826
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.745.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281370
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS EN LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay