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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Nro. de Timbrado
11710164
Monto de la Factura
₲ 82.500.000
Nro. de Orden de Pago
733
Fecha de Orden de Pago
24-05-2017
Fecha Emisión Cheque
24-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.781.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 218.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Nolasco Vera Benitez
RUC
1453685-4
Número de Contrato
02/17
Código de Contratación (CC)
CD-22007-17-138280
Monto Contrato
₲ 82.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.781.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324664
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Ataùd para Personas de Escasos Recursos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua