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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0187359
Nro. de Timbrado
11861724
Monto de la Factura
₲ 17.874.000
Nro. de Orden de Pago
1487
Fecha de Orden de Pago
06-10-2017
Fecha Emisión Cheque
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.805.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 68.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
21/17
Código de Contratación (CC)
CD-22007-17-142086
Monto Contrato
₲ 20.353.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.874.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.805.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324693
Nombre de la Licitación
Adquisciciòn de Medicamentos en Farmacia Externa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua