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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011368
Nro. de Timbrado
12418597
Monto de la Factura
₲ 17.780.000
Nro. de Orden de Pago
2224
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.715.345
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 64.655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
37/17
Código de Contratación (CC)
CD-22007-17-151849
Monto Contrato
₲ 17.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.715.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332830
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el Proyecto de CONACYT
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua