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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007933/32
Nro. de Timbrado
11832668
Monto de la Factura
₲ 114.977.720
Nro. de Orden de Pago
1484
Fecha de Orden de Pago
06-10-2017
Fecha Emisión Cheque
06-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.566.737
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 370.682
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUCON S.A.
RUC
80065970-8
Número de Contrato
30/17
Código de Contratación (CC)
CD-22007-17-144384
Monto Contrato
₲ 114.977.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.937.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.566.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325401
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua