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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003883
Nro. de Timbrado
12207294
Monto de la Factura
₲ 39.969.000
Nro. de Orden de Pago
56
Fecha de Orden de Pago
13-02-2018
Fecha Emisión Cheque
13-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.909.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMPUTACION SRL
RUC
80023172-4
Número de Contrato
52/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22007-17-151853
Monto Contrato
₲ 39.969.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.909.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324419
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire de la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua