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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000262
Monto de la Factura
₲ 3.790.523
Nro. de Orden de Pago
4258
Fecha de Orden de Pago
11-03-2014
Fecha Emisión Cheque
11-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.604.718
IVA
₲ 344.593
Retención DNCP
₲ 13.508
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 68.919
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
35/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23010-12-62100
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.236.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.144.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242139
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA MARCA MERCEDEZ BENZ CON AUTORIZACION DEL FABRICANTE Y PROVISION DE REPUESTOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel