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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001135
Monto de la Factura
₲ 103.500.000
Nro. de Orden de Pago
20188626
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.489.473
IVA
₲ 9.409.091
Retención DNCP
₲ 365.073
Retención IVA
₲ 2.822.727
Retención Renta
₲ 2.822.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
56478
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-158863
Monto Contrato
₲ 103.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.489.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347949
Nombre de la Licitación
cd_6296 Adquisición de Cubiertas Especiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande