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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 13.539.000
Nro. de Orden de Pago
2019296
Fecha de Orden de Pago
08-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.752.754
IVA
₲ 1.230.818
Retención DNCP
₲ 47.756
Retención IVA
₲ 369.245
Retención Renta
₲ 369.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELSA CANO FRUTOS
RUC
1294300-2
Número de Contrato
56499
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-162528
Monto Contrato
₲ 13.539.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.539.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.752.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341626
Nombre de la Licitación
cd_6321.Adquisición de Banderas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande