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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000468
Nro. de Timbrado
15872300
Monto de la Factura
₲ 9.795.000
Nro. de Orden de Pago
45
Fecha de Orden de Pago
31-01-2023
Fecha Emisión Cheque
31-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.484.675
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34.550
Retención IVA
₲ 267.137
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO HERNAN RAMOA RODRIGUEZ
RUC
3331374-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-22005-22-220749
Monto Contrato
₲ 195.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.032.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.420.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419379
Nombre de la Licitación
Obras adicionales edificios departamentales
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu