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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000745
Nro. de Timbrado
16468120
Monto de la Factura
₲ 159.331.122
Nro. de Orden de Pago
3741
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.496.607
IVA
₲ 14.484.647
Retención DNCP
₲ 556.210
Retención IVA
₲ 4.345.394
Retención Renta
₲ 5.793.859
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASM Paraguay S.A.
RUC
80108641-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23018-23-230183
Monto Contrato
₲ 194.131.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.961.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.110.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MUESTRAS DE SESAMOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill