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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024632
Nro. de Timbrado
11233518
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. de Orden de Pago
992
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.756.379
IVA
₲ 359.091
Retención DNCP
₲ 14.076
Retención IVA
₲ 107.727
Retención Renta
₲ 71.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-102407
Monto Contrato
₲ 94.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.476.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.153.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282323
Nombre de la Licitación
CD 13/2014 "Servicio de Provisión de Internet"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana