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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001533
Monto de la Factura
₲ 3.502.400
Nro. de Orden de Pago
240
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.330.719
IVA
₲ 318.400
Retención DNCP
₲ 12.481
Retención IVA
₲ 95.520
Retención Renta
₲ 63.680
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89539
Monto Contrato
₲ 3.502.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.502.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.330.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269823
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay