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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 45.083.000
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
27-05-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.873.113
IVA
₲ 4.098.455
Retención DNCP
₲ 160.659
Retención IVA
₲ 1.229.537
Retención Renta
₲ 819.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87502
Monto Contrato
₲ 45.083.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.083.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.873.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271862
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu