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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001590
Monto de la Factura
₲ 47.056.900
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.750.256
IVA
₲ 4.277.900
Retención DNCP
₲ 167.694
Retención IVA
₲ 1.283.370
Retención Renta
₲ 855.580
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89541
Monto Contrato
₲ 47.056.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.056.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.750.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269821
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay