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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000220
Monto de la Factura
₲ 6.964.140
Nro. de Orden de Pago
717
Fecha de Orden de Pago
28-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.622.770
IVA
₲ 633.104

Retención DNCP
₲ 24.818
Retención IVA
₲ 189.931
Retención Renta
₲ 126.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
305
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-101005
Monto Contrato
₲ 39.372.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.704.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.248.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272840
Nombre de la Licitación
CD Nº 09 "Adquisicion de Articulos de Ferreteria"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana