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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000142
Monto de la Factura
₲ 263.680
Nro. de Orden de Pago
318
Fecha de Orden de Pago
25-05-2015
Fecha Emisión Cheque
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.755
IVA
₲ 23.971
Retención DNCP
₲ 940
Retención IVA
₲ 7.191
Retención Renta
₲ 4.794
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
305
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-101005
Monto Contrato
₲ 39.372.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.704.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.248.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272840
Nombre de la Licitación
CD Nº 09 "Adquisicion de Articulos de Ferreteria"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana