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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000230
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. de Orden de Pago
674
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.690
IVA
₲ 295.455
Retención DNCP
₲ 11.582
Retención IVA
₲ 88.637
Retención Renta
₲ 59.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-102033
Monto Contrato
₲ 7.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.090.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283956
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Bebederos Eléctricos.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación