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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003690
Monto de la Factura
₲ 10.607.046
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
25-09-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.087.109
IVA
₲ 964.277
Retención DNCP
₲ 37.799
Retención IVA
₲ 289.283
Retención Renta
₲ 192.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAIRO ANTONIO PASTRE
RUC
3973315-7
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87179
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.284.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271786
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu