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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002999
Monto de la Factura
₲ 6.295.000
Nro. de Orden de Pago
381
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.986.430
IVA
₲ 572.273
Retención DNCP
₲ 22.433
Retención IVA
₲ 171.682
Retención Renta
₲ 114.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-96745
Monto Contrato
₲ 6.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.295.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.986.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273344
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí