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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006368
Monto de la Factura
₲ 31.955.000
Nro. de Orden de Pago
644
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.388.624
IVA
₲ 2.905.000
Retención DNCP
₲ 113.876
Retención IVA
₲ 871.500
Retención Renta
₲ 581.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RAMON TORRES TRUSSY
RUC
3188231-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-95960
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.448.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.084.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270183
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Servicios de Impresiones Gráficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación