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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 13.930.000
Nro. de Orden de Pago
249
Fecha de Orden de Pago
19-09-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.247.177
IVA
₲ 379.909
Retención DNCP
₲ 49.641
Retención IVA
Retención Renta
₲ 253.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-93231
Monto Contrato
₲ 13.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.550.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.247.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275860
Nombre de la Licitación
MUEBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu