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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014491
Monto de la Factura
₲ 2.882.585
Nro. de Orden de Pago
235
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
16-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.748.725
IVA
₲ 235.107
Retención DNCP
₲ 10.378
Retención IVA
₲ 70.532
Retención Renta
₲ 52.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-86737
Monto Contrato
₲ 3.123.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.123.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.988.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción