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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000377
Monto de la Factura
₲ 575.000
Nro. de Orden de Pago
377
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
21-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 572.909
IVA
₲ 52.273
Retención DNCP
₲ 2.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-89367
Monto Contrato
₲ 10.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.749.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y BOLSAS PLASTICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción