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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000239
Monto de la Factura
₲ 2.529.400
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
12-06-2014
Fecha Emisión Cheque
14-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.405.413
IVA
₲ 229.945
Retención DNCP
₲ 9.014
Retención IVA
₲ 68.984
Retención Renta
₲ 45.989
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-88380
Monto Contrato
₲ 2.529.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.529.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.405.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269819
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay