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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000227
Monto de la Factura
₲ 2.793.000
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
30-05-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.656.092
IVA
₲ 253.909
Retención DNCP
₲ 9.953
Retención IVA
₲ 76.173
Retención Renta
₲ 50.782
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87277
Monto Contrato
₲ 2.793.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.793.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.656.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269818
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay