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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001112
Monto de la Factura
₲ 755.000
Nro. de Orden de Pago
607
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 752.255
IVA
₲ 68.636
Retención DNCP
₲ 2.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR SANTIAGO GARCIA CANE
RUC
3388858-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-99008
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.845.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.623.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270097
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Máquinas Fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación