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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000391
Monto de la Factura
₲ 95.294.000
Nro. de Orden de Pago
378
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.622.862
IVA
₲ 8.663.091
Retención DNCP
₲ 339.593
Retención IVA
₲ 2.598.927
Retención Renta
₲ 1.732.618
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-96533
Monto Contrato
₲ 95.294.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.294.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.622.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273344
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí