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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000904
Nro. de Timbrado
13386349
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. de Orden de Pago
893
Fecha de Orden de Pago
31-07-2019
Fecha Emisión Cheque
31-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.380.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON RUFINO BELTRAN BRITEZ
RUC
490450-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-22008-19-171693
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.927.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359533
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones