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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000495
Nro. de Timbrado
14498721
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
1010
Fecha de Orden de Pago
13-04-2021
Fecha Emisión Cheque
13-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.210.900
IVA
₲ 600.000
Retención DNCP
₲ 29.100
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ
RUC
1437276-2
Número de Contrato
003/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23031-21-198081
Monto Contrato
₲ 24.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.432.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377341
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipo Generador y Acondicionadores de Aire para la ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear