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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000955
Nro. de Timbrado
14517667
Monto de la Factura
₲ 1.389.192
Nro. de Orden de Pago
1053
Fecha de Orden de Pago
13-09-2021
Fecha Emisión Cheque
13-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.345.179
IVA
₲ 126.290
Retención DNCP
₲ 4.900
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 37.887
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
001/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23031-21-198439
Monto Contrato
₲ 23.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.166.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.246.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377331
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios de Internet para las Estaciones de Monitoreo de Radiación Ionizante Ambiental de la ARRN - Plurianual - Ad Referendum
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear