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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002174
Nro. de Timbrado
17061275
Monto de la Factura
₲ 78.925.000
Nro. de Orden de Pago
2489
Fecha de Orden de Pago
02-09-2024
Fecha Emisión Cheque
02-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.272.012
IVA
Retención DNCP
₲ 278.390
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-25004-23-236371
Monto Contrato
₲ 78.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.550.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.272.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437148
Nombre de la Licitación
ADDQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp