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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000956
Nro. de Timbrado
16922936
Monto de la Factura
₲ 172.739.995
Nro. de Orden de Pago
605
Fecha de Orden de Pago
18-03-2024
Fecha Emisión Cheque
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.556.186
IVA
Retención DNCP
₲ 609.301
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-25004-23-237080
Monto Contrato
₲ 172.739.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.165.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.556.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437183
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA VIVIENDA PARA FUNCIONARIOS PROPIEDAD DE LA ANNP EN VILLETA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp