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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002488
Nro. de Timbrado
11690427
Monto de la Factura
₲ 62.700.000
Nro. de Orden de Pago
506
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.626.560
IVA
₲ 5.700.000
Retención DNCP
₲ 223.440
Retención IVA
₲ 1.710.000
Retención Renta
₲ 1.140.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID RICARDO CASOLA SILVERO
RUC
1126553-1
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-128387
Monto Contrato
₲ 123.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.636.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314413
Nombre de la Licitación
Adquisición de Embarcación de Aluminio Tipo Lancha
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu