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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000783
Nro. de Timbrado
11383985
Monto de la Factura
₲ 3.734.550
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.551.488
IVA
₲ 339.505
Retención DNCP
₲ 13.309
Retención IVA
₲ 101.852
Retención Renta
₲ 67.901
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122954
Monto Contrato
₲ 3.734.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.734.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.551.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308104
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INODORO Y MINGITORIO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay