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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002199
Nro. de Timbrado
11504739
Monto de la Factura
₲ 2.960.000
Nro. de Orden de Pago
306
Fecha de Orden de Pago
11-08-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.814.907
IVA
₲ 269.091
Retención DNCP
₲ 10.548
Retención IVA
₲ 80.727
Retención Renta
₲ 53.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123140
Monto Contrato
₲ 2.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.814.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308101
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay