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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004937
Nro. de Timbrado
11855279
Monto de la Factura
₲ 2.346.680
Nro. de Orden de Pago
910
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.231.650
IVA
₲ 213.335
Retención DNCP
₲ 8.363
Retención IVA
₲ 64.000
Retención Renta
₲ 42.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-132221
Monto Contrato
₲ 54.139.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.139.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.485.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317635
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación