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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Nro. de Timbrado
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 2.495.750
Nro. de Orden de Pago
751
Fecha de Orden de Pago
28-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.373.413
IVA
₲ 226.886
Retención DNCP
₲ 8.894
Retención IVA
₲ 68.066
Retención Renta
₲ 45.377
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
388
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123809
Monto Contrato
₲ 4.717.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.717.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.486.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306525
Nombre de la Licitación
CD Nº 04/2016 "Adquisición de Hilos y Banderas"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana