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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024399
Nro. de Timbrado
11688397
Monto de la Factura
₲ 890.000
Nro. de Orden de Pago
694
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 886.764
IVA
₲ 80.909
Retención DNCP
₲ 3.236
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EFREN BASILIO GONZALEZ GIMENEZ
RUC
1250476-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-125263
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.991.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.832.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313106
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE BOCADITOS AGUA MINERAL GASEOSAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones