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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1832-33-34
Nro. de Timbrado
12367818
Monto de la Factura
₲ 2.713.600
Nro. de Orden de Pago
163
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.580.584
IVA
₲ 74.008
Retención DNCP
₲ 9.670
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 49.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO CONTEIRO MONTIEL
RUC
585011-8
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123635
Monto Contrato
₲ 71.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.114.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.130.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311064
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE VEHICULOS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CAAGUAZU
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu