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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015779
Nro. de Timbrado
12155085
Monto de la Factura
₲ 3.317.421
Nro. de Orden de Pago
637
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
12-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.217.538
IVA
₲ 74.362
Retención DNCP
₲ 12.713
Retención IVA
₲ 22.309
Retención Renta
₲ 64.861
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121743
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.855.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí