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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001781
Nro. de Timbrado
11793718
Monto de la Factura
₲ 3.874.800
Nro. de Orden de Pago
464
Fecha de Orden de Pago
18-11-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.684.864
IVA
₲ 352.255
Retención DNCP
₲ 13.808
Retención IVA
₲ 105.677
Retención Renta
₲ 70.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-128150
Monto Contrato
₲ 3.874.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.874.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.684.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314403
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu