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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001131
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 427.410
Nro. de Orden de Pago
619
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 406.459
IVA
₲ 38.855
Retención DNCP
₲ 1.523
Retención IVA
₲ 11.657
Retención Renta
₲ 7.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124442
Monto Contrato
₲ 11.069.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.712.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.579.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303717
Nombre de la Licitación
ADQUISICÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí