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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-000038
Nro. de Timbrado
14550437
Monto de la Factura
₲ 2.695.467
Nro. de Orden de Pago
14
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.536.557
IVA
₲ 245.042
Retención DNCP
₲ 9.508
Retención IVA
₲ 73.513
Retención Renta
₲ 73.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-203994
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.887.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.933.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391455
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción