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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052833
Nro. de Timbrado
15025305
Monto de la Factura
₲ 7.320.000
Nro. de Orden de Pago
470
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.888.453
IVA
₲ 665.455
Retención DNCP
₲ 25.820
Retención IVA
₲ 199.637
Retención Renta
₲ 199.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
041/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207989
Monto Contrato
₲ 7.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.313.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.888.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395628
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA LOS PROYECTOS OTRI201, OTRI204, PINV18-1409 Y PINV18-1296 DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado